Proiect MFP: aprobarea bugetului pe anul 2011 al Loteriei Nationale

Tags: buget, venituri, cheltuieli, loteria romana,

Bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale “ Loteria Romana “ – S.A. pentru anul 2011 a fost elaborat luand in considerare conjunctura macroeconomica, prevederile legislative cu ...

Bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale “ Loteria Romana “ – S.A. pentru anul 2011 a fost elaborat luand in considerare conjunctura macroeconomica, prevederile legislative cu implicatii asupra activitatii companiei, dar si principalele obiective ale operatorului economic, toate acestea raportate la nivelul indicatorilor economico – financiari bugetati si preliminati a se realiza la finele exercitiului financiar 2010.
Mentionam ca la fundamentarea indicatorilor economico – financiari cuprinsi in extrasul de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al operatorului economic au fost avute in vedere prevederile stipulate in Legea nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, cele stipulate de Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si
respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, precum si cu luarea in consideratie a prevederilor din Contractul colectiv de munca pe perioada 2010/2011.

Astfel, principalii indicatori programati pentru anul 2011 sunt:
- venituri totale 1.417.090,00 mii lei, inregistrandu-se o crestere cu 24,83 % fata de realizarile preliminate pentru anul 2010;

În conditiile in care, desi indicele preturilor de consum prognozat pentru anul 2011 este in crestere, Loteria Romana isi propune sa mentina tarifele medii anuale constante ca si in anul 2010, astfel incat jocurile de
noroc sa ramana in continuare atractive. În sustinerea veniturilor totale propuse, operatorul economic isi propune extinderea portofoliului de produse, prin introducerea jocului Euroloto in colaborare cu Loteria Spaniola, prin introducerea de noi variante suplimentare pentru jocul Noroc, precum si reluarea activitatii de pariuri in cota fixa in reteaua mandatara.

- cheltuieli totale 1.265.155,00 mii lei, din care 834.776,44 mii lei reprezinta castigurile acordate participantilor la jocurile de noroc si 118.593,00 mii lei reprezinta cheltuielile financiare aferente contractelor externe, si pentru care este propusa o majorare cu 17,32 % comparativ cu valoarea preliminata a se realiza la finele anului 2010;

Majorarea propusa pentru cheltuielile totale este determinata in principal de: majorarea cheltuielilor cu castigurile si a cheltuielilor financiare aferente contractelor externe, majorari induse atat de cresterea prognozata a cifrei de afaceri in anul 2011, cat si de influentele asupra acestor cheltuieli ca urmare a modificarilor in structura cifrei de afaceri ( extinderea in reteaua mandatara a realizarii veniturilor din jocul Pariloto si introducerea unui nou joc Euroloto ), cresterea proportionala a sumei estimate conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr.51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care a fost instituita cota de 2 % asupra incasarilor companiei ca sursa de venit a Fondului Cultural National, dar si majorarea cheltuielilor cu amortizarea generata de realizarea in anul 2010 a programului de investitii;

- profit brut 151.935,00 mii lei, indicator care asigura mentinerea operatorului economic la un nivel de rentabilitate in conditiile macroeconomice actuale, si prin aceasta, asigurarea in continuare atat a finantarii unor obiective de interes public national, cat si sursele proprii de finantare pentru companie;

- numar mediu de salariati total 2.820 persoane ( fata de 2.802 persoane in anul 2010 );

- cheltuieli cu personalul 91.213,41 mii lei, din care: - fond de salarii 65.467,12 mii lei, prezentand o crestere cu 1,41 % comparativ cu valoarea preliminata a acestui indicator pentru anul 2010;

- castigul mediu lunar pe salariat 1.929,95 lei/persoana, fiind propusa o crestere cu 0,77 % fata de valoarea preliminata a se realiza in anul 2010, cu precizarea ca principala forma de salarizare la nivelul companiei este acordul direct;

- productivitatea muncii 502,51 mii lei/salariat, in conditiile in care tarifele medii prognozate in anul 2011 sunt aceleasi ca si in anul 2010, prezentand o crestere cu 24,03 % comparativ cu valoarea preliminata a se
realiza in anul 2010;

- cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 892,78 lei, inregistrand o diminuare cu 6,02 % fata de valoarea preliminata a anului 2010.

Repartizarea profitului net s-a realizat in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale “ Loteria Romana “ – S.A., cu modificarile ulterioare, cu luarea in considerare a prevederilor Legii nr.186/2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise, republicata.
Fata de cele de mai sus, s-a elaborat proiectul de hotarare alaturat, pe care il supunem spre aprobare.

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
GHEORGHE IALOMITIANU

Avizam favorabil
MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
IOAN NELU BOTIS

Click aici pentru Proiectul de Hotarare

Click aici Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011